Отчётность и выгрузки
Прохождение проверок без авралов накануне: готовые отчётные шаблоны собирают недостатки, планы, вехи и исключения в формат, который ждёт регулятор и внутренний аудит, — из тех же данных, что видны в карточках, без ручной сверки в Excel.
Обзор отчётности ISM
Отчёты строятся тем же конструктором, что и во всей платформе: доступ к настройке шаблонов (Конструктор отчётов) и к запуску готовых отчётов (Отчёты) — это два разных права, их можно выдавать по отдельности. Источник данных для отчётов — не сами рабочие таблицы модуля, а отдельный слой представлений, подготовленный специально для отчётности.
Что это даёт ИТ-директору
Отчётность не читает рабочие таблицы напрямую: между ними и отчётами стоит слой представлений (ism.reported_*), который можно расширять и оптимизировать под конкретную нагрузку, не трогая логику модуля. Шаблоны — обычные файлы XLSX, которые ИТ-служба может открыть, посмотреть и подготовить к передаче регулятору без специальных инструментов.
Состав отчётных шаблонов
Шесть готовых шаблонов XLSX покрывают основные срезы реестра — от карточки одного недостатка до сводки по всей связке «недостаток — план — веха — исключение». Отметьте нужные, чтобы увидеть, какие отчёты понадобятся именно вам.
Отчётные шаблоны
- 01 · Подробный отчёт по недостаткамПолная карточка недостатка
- 02 · Подробный отчёт по недостаткам и планам корректирующих действийНедостаток вместе с планами устранения
- 03 · Подробный отчёт по недостаткам, планам корректирующих действий и контрольным этапамПолная цепочка с вехами
- 04 · Отчёт по недостаткам, планам корректирующих действий и исключениямУстранение и принятие риска в одном отчёте
- 05 · Профильный детальный отчётПятый готовый шаблон — отдельный профильный срез реестра
- Открытые записи у сотрудников с отключёнными учётными записямиОтключённые сотрудники с незакрытыми недостатками — отчёт для управления доступом
Выбрано: 0 из 6
Отметьте шаблоны — список нужных отчётов соберётся здесь.
Представления для отчётности
Семь представлений готовят данные специально под отчётность — по недостаткам, планам, связке план-недостаток, исключениям, связке недостаток-исключение, вехам и сотрудникам. Они формируются миграциями поставки и пересоздаются при обновлении модуля, так что отчётный слой обновляется вместе с продуктом, а не живёт отдельной веткой, которую кто-то забыл досопровождать.
- 7представлений
ism.reported_* - 6готовых шаблонов XLSX поверх них
- 2отдельных права: конструктор отчётов и запуск отчётов
Экспорт и выгрузки
Кроме отчётов по шаблону, в модуле есть отдельный экран экспорта — выгрузка данных реестра во внешний файл для дальнейшей обработки. А отчёт «Disabled employees with opened items» — готовый пример выгрузки именно для процесса управления доступом: он показывает сотрудников, чья учётная запись уже отключена, но за которыми остались незакрытые недостатки, планы или исключения — типичный пробел, который проверяют при пересмотре прав доступа.
Журнал изменений и прослеживаемость
Каждое изменение значимого поля — старое значение, новое значение, кто и когда — попадает в общий журнал изменений, доступный прямо из карточки недостатка, плана и исключения отдельными вкладками истории. Это не только просмотр: если изменение полей недостатка источника информационной безопасности отклоняется на контуре Required approver-ISO, система откатывает значения полей автоматически, используя тот же журнал как источник истины.
История переходов не удаляется журналом изменений
Журнал смены статусов и журнал изменений полей — это два разных, независимо хранимых следа: один показывает, кто и когда подтвердил переход, второй — что именно изменилось в самих данных. Оба доступны из карточки, ни один не перезаписывается при откате.
Показать отчётные шаблоны на вашем стенде
Соберём отчёт по вашему сценарию — план-недостаток-веха или недостаток-исключение — на демонстрации.